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Revisioni

2.13.1 - Report Movimenti per Conto

Rel. 6.4.0.0

 

1. Report Movimenti per Conto

I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del range impostato dall'Utente.
A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
1 - Riepilogo per Articolo
2 - Lista Analitica
4 - Lista con Lotti

 

 

1 - Riepilogo per Articolo
Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
Codice e Descrizione Articolo
Unità di Misura Base
Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore

Al termine di ogni Conto, il programma effettua in automatico il salto pagina. Nella sezione finale di ogni pagina, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.

 

 

2 - Lista Analitica
La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione.
Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni:
Data Operazione
Numero - Data Documento
Deposito eventualmente movimentato
Codice e Descrizione Articolo
Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione
Prezzo Netto
Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico

 

A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
1 - Con Valori
2 - Senza Valori
Il report Con Valori, a differenza di quello Senza Valori, riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico.

 

 

4 - Lista con Lotti

 

EE272.1314
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il Codice Lotto d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.
Lasciando a spazio il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.

Parametri Filtro

Reports Movimenti per Conto: videata di selezione
Reports Movimenti per Conto: videata di selezione

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.

Articolo da... a
Impostare il range di Articoli da elaborare.
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
F1 - per Descrizione
F4 - per Codice Costruttore
F8 - per Codice Articolo

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

 

  •   

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

 

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro.

Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.

Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

 

  •   

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

 

  •   

Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

Tipo Documento
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:

 

TT = Tuttia = Acconto CommessaJ = Rivalutazioni/Svalutazioni

 

DM = Documenti Magazzinos = Saldo CommessaL = Scarico a Produzione

 

DV = Documenti Venditac = Ordine ClienteM = Carico a Produzione

 

BV = Bolle di Venditaf = Ordine FornitoreN = Resi a Fornitore

 

  0 = Bolle Vendita 1w = Annotazioni CarichiP = Scarico Corrispettivi

 

  1 = Bolle Vendita 2x = Annotazioni ScarichiQ = Scarichi Vari

 

  2 = Bolle Vendita 3A = Carico AcquistiR = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi

 

  3 = Bolle Vendita 4B = Carico Bolla Attesa FatturaS = Sostituzione

 

  4 = Bolle Vendita 5C = Carico Fattura AttesaT = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi

 

  5 = Fattura VenditaD = Altri MovimentiU = Passaggi Interni

 

  6 = Fattura VenditaE = Fattura Pro-FormaV = Merce in c/Lavorazione presso Terzi

 

  7 = Fattura ScontrinataF = ConferimentiW = Costi Accessori

 

  8 = Ricevuta FiscaleG = AutofatturaY = Merce in c/Visione

 

  9 = Nota CreditoI = Carico Esistenze InizialiZ = Merce in c/Lavorazione da Terzi

Valuta di stampa
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella Cambi/Valute.

Cambio Conto
Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto.
I valori previsti sono:
1 = con salto pagina
2 = senza salto pagina

È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

Window d'impostazione parametri
Window d'impostazione parametri
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