Manutenzione & Assestamento: 12. Modifica Contratto

Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa funzione permette di aggiornare i Documenti di Trasporto emessi, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.

Modalità Operativa

Per la selezione dei Documenti da elaborare, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

• il Deposito
• il Conto Contabile, ossia l'intestatario della Fattura, e/o il Conto Consegna
• il range di Date Documento
• la tipologia del Contratto da assegnare:

    0 = Contratti di Fornitura

    1 = Contratti per Fatturazione Elettronica

    2 = Contratti di Fornitura in Abbonamento

  10 = Contratti di Somministrazione

  20 = Contratti di Affitto

  30 = Contratti di Distribuzione

Il programma visualizza in un data-grid i D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati. In ogni caso, per i Soggetti PA, saranno proposti a video tutti i D.d.t. da fatturare sui quali Non è presente la Gara oppure, se questa è indicata, risulta mancante il Contratto o l'Ordine. È possibile escludere dall'aggiornamento uno o più D.d.t., disattivando il check-box corrispondente.
Cliccare sul pulsante di Convalida dopo aver selezionato i Documenti da elaborare.

Al piede della videata, l'Utente deve impostare i riferimenti del Contratto da assegnare a tutti i D.d.t. selezionati.

Il Contratto:

• deve essere della stessa tipologia indicata nei dati di testa
• deve avere necessariamente la Gara

In corrispondenza del campo Numero Contratto, sono attive le seguenti modalità di ricerca:

per i Contratti di Fornitura

• F1 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato
• F8 - ricerca tutti i Contratti in essere del Tipo selezionato, a prescindere dal Cliente o Rapporto Contabile impostato

per i Contratti in Abbonamento/Distribuzione

• F8 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato

Modifica Contratto su D.d.t.: ambiente operativo

Le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo verde. Se, invece, sul D.d.t. è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento Non sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo giallo. Il plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.