4. Storno Buoni Pedana

Funzione di storno dei Buoni Pedana, che potranno essere caricati come Supporti rientrati in fase di Rientro oppure saranno addebitati come un normale Reso in fase di Addebito.
Funzione disponibile solo per la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere Avanzata.

NOTA


 

In entrambi i casi, Non saranno più considerati come Supporti in Buono Pedane.

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione dei dati preliminari (Ditta, Anno contabile, Data movimento e Divisione), si accede alla videata per l'inserimento dei parametri di filtro.

NOTA


 

Si presti attenzione all'impostazione della Data movimento perchè questa sarà impostata come Data operazione sui documenti generati dalla funzione.

Transit point
Impostando un valore maggiore 0 (zero), è possibile selezionare uno specifico transit point (ad esempio piattaforma).

NOTA


 

Futura implementazione.

Spedizioniere
Impostando un valore maggiore di 0 (zero), è possibile selezionare uno specifico Spedizioniere, altrimenti sono elaborati tutti.

Cliente
Impostare il conto Cliente oppure solo il Mastro.

NOTA


 

I suddetti campi (Transit point, Spedizioniere e Cliente) Non possono essere tutti contemporaneamente a 0 (zero).

Rapporto Contabile
L'attivazione di questo check-box comporta che: il Conto impostato nel campo precedente deve intendersi come Rapporto Contabile. Di conseguenza, il programma visualizza tutti i Documenti dei Clienti che, al momento della generazione dei Documenti originari (se D.d.t.), risultano associati al Rapporto Contabile impostato.

Gruppo Supporti
È possibile impostare uno specifico Gruppo Supporti oppure lasciare a 0 (zero) per elaborarli tutti.

NOTA


 

Il Gruppo Supporti corrisponde al Sottogruppo dell'Articolo.

Vuoto
È possibile impostare un Tipo Vuoto (valori da 1 a 10), altrimenti lasciare a 0 (zero) per non applicare alcun filtro sul Tipo Vuoti.

Documenti dal
È proposta la data di un anno antecedente rispetto a quella attuale, con possibilità di modifica.

Al
È proposta la data attuale con possibilità di modifica, a condizione che questa data sia ovviamente successiva a quella d'inizio.

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e che presentano un Saldo Buoni Pedana positivo. È fornita indicazione anche del numero dei Supporti Inviati, Resi, Danneggiati, a Perdere e del Residuo, oltre che dei riferimenti del Documento origine. Nella colonna Buono Pedane, infine, è indicato il numero dei Supporti in esso presenti.

Storno Buoni Pedana

Cliccando sul pulsante , è possibile visualizzare il Documento originario, se archiviato. Il cursore si posiziona sulla 1° riga in corrispondenza della cella Buono Pedane per permetterne l'impostazione; è anche possibile cliccare sul check-box A.B. per assumere in automatico l'intero valore dei Buoni Pedana. In alternativa, per posizionarsi sulla riga d'interesse, cliccare sul pulsante penna corrispondente e apportare le modifiche opportune. Al termine, convalidando con Accept (tasto F12 o pulsante ), saranno generati i Documenti di Rientro:

• con la Causale 40.915 - Scarica Buoni Pedana
• Numero e Data uguali a quelli del Documento origine
• Data operazione uguale alla Data movimento impostata in fase di accesso alla funzione

NOTA


 

La Causale Magazzino 40.915 - Scarica Buoni Pedana, se mancante, sarà generata in automatico.