14. Emissione Nota Credito

Funzione di storno totale/parziale dell'addebito Supporti a Rendere, mediante emissione di Nota Credito.
Funzione disponibile solo per la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere Avanzata.

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione dei dati preliminari (Ditta, Anno contabile, Data movimento e Divisione), si accede alla videata per l'impostazione dei parametri di filtro.

NOTA


 

Si presti attenzione all'impostazione della Data movimento perchè questa sarà impostata come Data sulle Note Credito generate dalla funzione.

Deposito NC
Impostare il Deposito da assumere per la generazione della Nota Credito.

Cliente
Impostare il Cliente a cui intestare la Nota Credito.

Fattura numero - Del
Impostare i riferimenti della Fattura a cui si riferisce la Nota Credito.

Per ogni Documento origine (D.d.t.) collegato alla Fattura indicata, il programma visualizza nel data-grid, oltre ai riferimenti del Documento stesso, anche il numero dei Supporti addebitati a saldo, il Sottogruppo e il Tipo Vuoto.

Il cursore si posiziona sulla 1° riga in corrispondenza della cella Reso, per consentire l'impostazione del numero dei Supporti da stornare; attivando il check-box A.A., invece, è stornato totalmente il valore della cella Addebiti.

Per posizionarsi direttamente sulla riga d'interesse, cliccare sul pulsante corrispondente.

Emissione Nota Credito

Al termine, convalidando con Accept (tasto F12 o pulsante ), saranno generate le Note Credito

• con la Causale 40.922 - NC addebito Saldo Supporti
• Data Documento uguale alla Data movimento impostata in fase di accesso alla funzione

I Documenti per stornare i Supporti come non rientrati saranno invece generati con la Causale 40.919 - Storno Supporti addebitati a Saldo e, sempre in automatico, saranno generati i movimenti di Reso

• con la Causale 40.911 - Reso Supporti a Rendere
• Numero e Data Fattura uguali a quelli del Documento di Scarico originario
• Data Operazione uguale alla Data movimento impostata in fase di accesso alla funzione

NOTA


 

Le Note Credito generate sono visualizzate nel data-grid a destra ed è anche possibile stamparle, confermando il messaggio visualizzato dal programma subito dopo l'emissione.

I Supporti stornati dall'addebito saranno automaticamente caricati come resi, quindi Non sarà necessario registrarne il Reso successivamente.

NOTA


 

Le suddette Causali Magazzino, se mancanti, saranno generate in automatico.