2.3.4.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia
Consegne: 4. Varia & Archivia
- Questa funzione permette di «spuntare» i Documenti di Consegna rientrati e archiviati.
- A livello di menù sono previste le seguenti selezioni:
- 1 - Singolo Documento
- 2 - Lista Documenti
Questa scelta consente di operare sul singolo Documento indicato dall'Utente.
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti
campi:
Deposito
Conto
Impostare il Cliente intestatario del Documento.
Documento Num. - del
Impostare i riferimenti del Documento d'interesse.
Varia & Archivia - Singolo Documento
Attivare il check-box in corrispondenza del Documento da archiviare.
Per
archiviare il Documento e stampare l'Etichetta, invece, è sufficiente
cliccare sull'apposito pulsante 
: in seguito a
questa operazione, il Documento sarà automaticamente considerato come «rientrato».
Pulsanti Attivi
- In corrispondenza della riga del Documento sono attivi i seguenti pulsanti:
-
- per visualizzare gli Interlocutori del Cliente 
- per visualizzare i Dati aggiuntivi del Documento 
- per visualizzare il dettaglio delle righe di corpo del Documento 
- per visualizzare il Documento archiviato (per le Ditte che gestiscono l'Archiviazione Documentale)
In questo caso il programma fornisce l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, il quale
potrà selezionare dalla lista proposta quelli da Variare/Archiviare. In alternativa, è possibile acquisire
i Documenti mediante lettura del barcode su cui è riportato l'Identificativo univoco di ciascun
Documento.
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Deposito
Conto
Impostare il Conto Cliente o semplicemente il Mastro.
Rapporto Contabile
L'attivazione di questo check-box serve ad indicare che il Conto impostato identifica un Rapporto Contabile.
Parametri Filtro
È possibile impostare ulteriori parametri di filtro:
Data Documento da... a
È possibile selezionare i Documenti d'interesse mediante impostazione di un range di Date.
In questo modo, saranno visualizzati tutti i Documenti la cui Data rientra nel periodo richiesto: è
possibile impostare fino al 2° Anno precedente a quello in corso. Sui Documenti con Data antecedente
rispetto all'Anno richiesto, sarà inibita la modifica e quindi il pulsante 
Non sarà visibile.
Numero Documento da... a
Causale Magazzino
L'impostazione di questo campo permette di selezionare i soli
Documenti con Causale Magazzino corrispondente a quella indicata.
NOTA
Impostare 0 (zero) per selezionarle tutte.
Causale Trasporto
L'impostazione di questo campo permette di selezionare i soli
Documenti con Causale Trasporto corrispondente a quella indicata.
NOTA
Impostare 99 per selezionarle tutte.
- Tipo Documento
- È possibile specificare la tipologia dei Documenti da selezionare. In ogni caso saranno comprese le seguenti tipologie:
- 0 = Bolla Vendita 1
- 1 = Bolla Vendita 2
- 2 = Bolla Vendita 3
- 3 = Bolla Vendita 4
- 4 = Bolla Vendita 5
- 5 = Fattura Vendita
- 6 = Fattura Vendita
- 7 = Fattura Scontrinata
- 8 = Ricevuta Fiscale
- P = Scarico Corrispettivi
NOTA
L'elenco completo dei valori impostabili è disponibile nella videata dell'help in linea (tasto F10).
- Ordinamento per
- Il valore impostato in questo campo determina l'ordinamento di visualizzazione dei Documenti.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = predefinito
- 1 = per Conto
- 2 = per Giro
- 3 = per Categoria
- 4 = per Zona
- 5 = per Agente
- 6 = per Spedizioniere
- 7 = per Data Documento
- Qualora si selezioni l'Ordinamento predefinito (valore 0), i Documenti saranno visualizzati nell'ordine indicato tra i parametri di configurazione del data-grid.
Archivia + Etichette
L'attivazione di questo check-box consente di stampare
l'Etichetta DMI, contestualmente all'archiviazione del Documento.
- Archivia Documenti
- Il valore impostato in questo campo permette d'indicare quali Documenti visualizzare:
- 0 = tutti
- 1 = Documenti Non archiviati
- 2 = Documenti già archiviati
Varia & Archivia - Lista Documenti: videata d'impostazione parametri
Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati:
Varia & Archivia - Lista Documenti: visualizzazione data-grid
Acquisizione Documenti tramite lettura Barcode
- È possibile acquisire i Documenti da Variare/Archiviare, mediante lettura del barcode su cui è riportato l'Identificativo univoco di ciascun Documento.
- In seguito all'acquisizione del Documento, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- se è valido per essere elaborato ed è presente sul data-grid, la riga corrispondente sarà evidenziata a sfondo giallo (saranno colorate solo le celle relative al Conto e alla Città)
- se è valido per essere elaborato ma Non è presente sul data-grid, la riga corrispondente sarà inserita in fondo al data-grid ed evidenziata a sfondo giallo (saranno colorate solo le celle relative al Conto e alla Città)
- se Non è valido, perchè ad esempio risulta già fatturato oppure cancellato dal sistema, il programma segnalerà «Documento letto non valido»
Se dopo aver letto un Documento tramite barcode, l'Utente seleziona dal data-grid un Documento diverso da quello letto, sarà fornita a video apposita segnalazione.
- La verifica di corrispondenza tra il Documento acquisito e quello selezionato si attiva nei seguenti casi:
- segnalazione del Documento come «rientrato», mediante attivazione dell'apposito check-box
- modifica del Documento, cliccando sull'apposito pulsante
Archivia Documenti e Stampa Etichette
- Per selezionare singolarmente i Documenti da archiviare, attivare il check-box corrispondente alla riga d'interesse: si noti che le righe dei Documenti archiviati sono evidenziate a sfondo verde.
- Dopo aver attivato il check-box di rientro del Documento, l'Utente può impostare la Data di recapito sulle Fatture accompagnatorie emesse. Questa possibilità è valida solo se sussistono le seguenti condizioni:
- sulla Ditta è attivo il parametro Azienda Agroalimentare
- il Cliente intestatario della Fattura è Italiano (campo anagrafico Allegato IVA diverso da 2, 3 o 4)
- gli Articoli presenti sul Documento hanno la Natura di «Agroalimentare deteriorabile» o «Agroalimentare Non deteriorabile»
Per archiviare il Documento e stampare l'Etichetta, invece, è sufficiente cliccare
sull'apposito pulsante : in seguito a quest'operazione, il
Documento sarà automaticamente considerato come «rientrato».
- È prevista la possibilità di selezionare/deselezionare massivamente i Documenti per i quali eseguire il rientro o la stampa delle Etichette.
- In corrispondenza della colonna Data Recapito, infatti, è attivo
il pulsante
che rende accessibili le
seguenti opzioni: - Seleziona tutti
- Deseleziona tutti
- Archivia (tutti i Documenti selezionati)
- Stampa e archivia (tutti i Documenti selezionati)
A differenza del check-box che permette di selezionare il Documento da archiviare (posto a sinistra della colonna
Data Recapito) e del pulsante , che comportano immediatamente
l'archiviazione del Documento e la stampa dell'Etichetta, la semplice attivazione del check-box nella colonna
di selezione (posto a destra della colonna Data Recapito) Non comporta alcun aggiornamento.
Per richiedere l'archiviazione dei Documenti e la stampa delle Etichette, occorre cliccare sul pulsante
e selezionare l'opzione d'interesse.
Pulsanti Attivi
- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
-
- per visualizzare gli Interlocutori del Cliente 
- per visualizzare i Dati aggiuntivi del Documento - per visualizzare il dettaglio delle righe di corpo del Documento - per visualizzare il Documento archiviato (per le Ditte che gestiscono l'Archiviazione Documentale) - per modificare il Documento di Consegna
- Inoltre, se è presente il pulsante
,
in questa fase è possibile stampare l'Etichetta DMI per il Documento allegato. - L'icona è visibile solo se:
- il dell'archiviazione è ArXivar
- nelle è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati)
- è presente l'IDEN-DMI
- Per le Aziende del Cluster Panifici Industriali, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica del Documento ed è possibile eventualmente
generare il reso. Per prevedere che il Documento di Reso sia caricato su un Deposito diverso da quello del Documento
originario, valorizzare il campo Deposito Resi. Al contrario, se il
Deposito Resi Non è specificato, il reso è caricato sullo stesso Deposito del
Documento originario.
- Le variazioni, alla partenza e all'arrivo, possono essere indicate impostando il Numero Colli oppure la Quantità. Per esprimere le variazioni in termini di Quantità, occorre intervenire sulle Anagrafiche degli Articoli interessati per:
- settare l'Unità di Misura Base a KG
- impostare il valore 15 - Consumer Unit variabile, in corrispondenza del campo Min vendibile
- In mancanza delle suddette impostazioni, le variazioni di peso potranno essere espresse solo in base al Numero Colli.
NOTA
Per gli Articoli aventi come Unità di Misura il Kg, le quantità rese devono essere
impostate a pezzi.
Le righe dei Documenti per i quali è stato generato il Reso saranno
colorate di rosso.
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